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3、打开word文档，选择要复制的内容，按Ctrl c复制，然后按Ctrl V粘贴。4、或者选择要复制的内容，右键选择复制，然后按Ctrl+V进行粘贴。10、检查低值易耗品的采购、保管、领用是否齐全，摊销方法是否符合要求。

审核员在现场实施必要的审核程序，获取必要的审核数据。(5)执行国家财经法规和公司其他规章制度。确定审计对象，制定具体实施方案，根据工作需要确定审计对象，指派专人制定具体实施方案，经审计后报分管领导批准。

检查所有收入和支出(包括保险费、咨询费、佣金等。检查各种报表之间的勾对关系是否正确，是否按照规定的时间和要求及时上报。

第四条公司审计部负责审计工作的实施，在主管领导的领导下独立行使相关职权。当年度内审计项目发生变化时，应提交公司批准修改年度审计计划。检查公司业务是否符合内部制度，是否得到各级授权。6、检查公司及分子机构各项财务收支活动的执行依据。

20、第二十一条审计部门应根据年度审计计划和部门内部的实际情况制定季度工作计划，并根据计划调配力量和安排工作时间。)是否纳入财务管理，是否有表外账户。3.负责组织实施公司的审计业务，并向公司领导汇报审计结果。(4)财务管理等内部控制制度。

3、第二章组织结构和职责第五条公司根据《章程》的相关规定设立审计部，负责组织实施公司及子公司内部各项具体审计业务。检查会计凭证是否连续编号、装订整齐。

审计项目完成后，项目实施计划纳入审计工作底稿保存。第十七条审计人员对在工作中知悉的公司秘密负有保密义务。

4、4.协调外部审计机构对公司的审计。年终决算实际完成情况与预算进行对比，如有较大差距，找出原因。第四章被审计单位的责任15、第十条被审计单位应当按照审计要求及时提供与审计项目有关的账目、报表、文件和其他资料，并保证所提供资料的真实性，不得拒绝提供有关资料或者提供虚假资料。9、检查各种流动资金和准备金限额是否适当，是否有不当垫款、已付、逾期已久的零星款项和请购单。检查会计政策是否符合国家规定并保持一致。部门对审计报告进行审批后，提出初步处理意见，经分管领导批准后，通知相关单位(部门)。

8、检查原始凭证是否合法、真实、有效，会计凭证是否准确、简明，会计科目和明细账使用是否正确、合理，财务记账和复核手续是否完备，是否按规定及时对账。第十九条审计人员在实施审计事项时，不得接受被审计单位的宴请，不得接受任何贿赂。

6、就审计事项的相关问题向有关单位和个人进行调查，并取得证明材料。(3)经营活动和经济效益。

18、第十六条审计人员应当正确运用相关知识、专业技能和工作经验执行审计任务，保持职业谨慎，不得对无证据支持、未经核实、缺乏法律依据和超出职责范围的事项发表审计意见。检查公司和分子机构的财务岗位是否划分，印章是否互管。

第五章审计人员的职责第十三条审计人员应当从加强公司管理的角度，保持客观公正的态度，忠于事实，坚持原则，切实履行内部审计职权。第二十二条审计工作实行项目责任制，由项目负责人制定审计项目的具体实施方案，经审计并报分管领导批准后实施。);检查是否存在严重违反财经纪律的行为。检查审批手续是否完备。

第三章审计范围和权限第七条审计部独立履行对国家财产法律法规、行业监管规定和公司规章制度执行情况的检查、评价、报告和建议职能，向分管领导负责。在现场审核前，该部门应向被审核单位发出审核任务通知，以便对方做好审核准备工作。

2、第二条审计人员开展审计业务，必须坚持独立、客观、公正的原则，就审计事项独立出具审计报告。11、对严重违反财经法规和造成严重浪费的直接责任人员，提出处理意见。

10、对阻挠、妨碍审计工作和拒绝提供相关资料的，批准采取必要的临时措施，并提出追究相关责任人员的建议。第二十五条年度终了，审计部门应安排专人整理年度工作档案。

7、检查经营活动是否得到有效授权，是否符合公司经营范围，经济效益是否达到预期效果。19、第十八条审计人员在执行审计业务时，应当做到态度诚恳，不骄不躁，不徇私情。第六条审计部的主要职责如下：根据法律法规和公司相关规章制度的要求，起草稽核制度等内审管理文件。第十一条被审计单位应积极配合审计人员开展工作，不得阻挠或变相阻挠审计工作

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